Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15.11.2012 N 129

"Об утверждении ведомственной программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы"

Документ утратил силу

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 110 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г.", в соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года N 168-5-ЗКО "Об областном бюджете на 2012 год", Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года N 336-ЗКО "О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области", с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года N 442-а "Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области", с пунктом 19 Положения о департаменте агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года N 153 "О департаменте агропромышленного комплекса Костромской области", в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение ее экспортного потенциала, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную программу "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
В.В.ЧЕРНОВ


Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 15 ноября 2012 года N 129


Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------------------------+----------------------------------------
¦Наименование разработчика       ¦Департамент агропромышленного комплекса¦
¦Программы                       ¦Костромской области                    ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Наименование исполнительного    ¦Департамент агропромышленного комплекса¦
¦органа государственной власти   ¦Костромской области                    ¦
¦Костромской области -           ¦                                       ¦
¦ответственного за реализацию    ¦                                       ¦
¦Программы                       ¦                                       ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Наименование Программы          ¦"Развитие клеточного разведения соболей¦
¦                                ¦(соболеводства) в Костромской области  ¦
¦                                ¦на 2012-2014 годы"                     ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Должностное лицо, утвердившее   ¦Директор департамента агропромышленного¦
¦Программу, наименование, дата,  ¦комплекса Костромской области Чернов   ¦
¦номер соответствующего          ¦Владимир Викторович, приказ от "__"    ¦
¦нормативного акта               ¦_____________ 2012 года N ______       ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Цели и задачи Программы         ¦Цель Программы - создание экономических¦
¦                                ¦и технологических условий устойчивого  ¦
¦                                ¦развития отечественной отрасли         ¦
¦                                ¦соболеводства и увеличения объемов     ¦
¦                                ¦производства шкурок соболей клеточного ¦
¦                                ¦разведения.                            ¦
¦                                ¦Задачи Программы:                      ¦
¦                                ¦- укрепление племенной базы            ¦
¦                                ¦соболеводства;                         ¦
¦                                ¦- увеличение производства шкурок       ¦
¦                                ¦соболей клеточного разведения          ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Целевые индикаторы Программы    ¦Увеличение объемов производства шкурок ¦
¦                                ¦соболей клеточного разведения с 2,2    ¦
¦                                ¦тыс. шт. в 2011 г. до 2,9 тыс. шт. в   ¦
¦                                ¦2014 году, увеличение выручки на       ¦
¦                                ¦2103,24 тыс. руб. за три года          ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Исполнители программных         ¦Департамент агропромышленного комплекса¦
¦мероприятий                     ¦Костромской области,                   ¦
¦                                ¦сельхозтоваропроизводители Костромской ¦
¦                                ¦области                                ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Основные программные мероприятия¦- Укрепление племенной базы            ¦
¦                                ¦соболеводства;                         ¦
¦                                ¦- строительство, модернизация и        ¦
¦                                ¦реконструкция объектов звероводства;   ¦
¦                                ¦- укрепление материально-технической   ¦
¦                                ¦базы                                   ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Сроки реализации Программы      ¦2012-2014 гг.                          ¦
+--------------------------------+---------------------------------------+
¦Объемы и источники              ¦Общая сумма реализации программных     ¦
¦финансирования Программы        ¦мероприятий - 23678,5 тыс. руб.        ¦
¦                                ¦В том числе:                           ¦
¦                                ¦областной бюджет - 5078,5 тыс. руб.,   ¦
¦                                ¦внебюджетные источники - 18600 тыс.    ¦
¦                                ¦руб.                                   ¦
¦                                ¦В том числе по годам реализации:       ¦
¦                                ¦2012 год:                              ¦
¦                                ¦общая сумма - 8271,4 тыс. руб.,        ¦
¦                                ¦в том числе:                           ¦
¦                                ¦областной бюджет - 1843,9 тыс. руб.,   ¦
¦                                ¦внебюджетные источники - 6427,5 тыс.   ¦
¦                                ¦руб.                                   ¦
¦                                ¦2013 год:                              ¦
¦                                ¦общая сумма - 9885,7 тыс. руб.,        ¦
¦                                ¦в том числе:                           ¦
¦                                ¦областной бюджет - 2290,7 тыс. руб.,   ¦
¦                                ¦внебюджетные источники - 7595 тыс. руб.¦
¦                                ¦2014 год:                              ¦
¦                                ¦общая сумма - 5521,4 тыс. руб.,        ¦
¦                                ¦в том числе:                           ¦
¦                                ¦областной бюджет - 943,9 тыс. руб.,    ¦
¦                                ¦внебюджетные источники - 4577,5 тыс.   ¦
¦                                ¦руб.                                   ¦
---------------------------------+----------------------------------------

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Ведомственная целевая программа "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 гг." (далее - Программа) направлена на развитие одной из перспективных отраслей пушного звероводства - соболеводство.

Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения способствует сохранению популяции диких соболей, позволит обеспечить потребности мирового рынка в шкурках соболя, создаст условия для эффективного развития отрасли пушного звероводства в целом и позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок сырья и меховых изделий, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Костромской области, увеличение прибыли производства продукции звероводства и повышение благосостояния сельского населения.

Программа разработана в целях развития Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и Отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г.", утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 110.

Соболеводство, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительный спад производства продукции клеточного пушного звероводства, относительно благополучно пережило период перехода к рыночной экономике. Маточное поголовье всех разводимых клеточных видов пушных зверей за переходный период сократилось более чем в три раза, а маточное поголовье соболей практически осталось на том же уровне.

За последние пять лет, с 2007 г., общее маточное поголовье соболей увеличилось на 33,2%. Этому, в определенной степени, способствовала государственная поддержка соболеводства в виде субсидий на содержание племенного маточного поголовья соболей и за счет увеличения в три раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки субсидий.


Таблица 1

Основные показатели соболеводства в Костромской области

        Наименование показателя           2007   2008   2009   2010   2011

Маточное поголовье соболя, голов          1128   1015   1123   1443   2193

Годовой ввод в стадо за счет              537    612    673    973    703
воспроизводства, голов
самок/самцов

Выход молодняка на 100 маток              106    200    168    146    152

Общее поголовье пушных зверей, голов      3028   4152   4434   5168   5881

Производство продукции

Шкурок, шт.                                801    1636   1886  1644   2102

в том числе

на переработку                                     71     74   480    486

на реализацию                              801    1565   1812  1164   1616

Валовая выручка от реализации              3341   5662   8987  6003
продукции звероводства
(соболеводства), тыс. рублей

Рентабельность продукции звероводства, %   57,7   36,5   21,9  27,8

Переработка шкурок соболя выросла с 71 шкурки в 2008 году до 486 штук в 2011. Выручка от реализации шкурок за указанный период выросла на 34% и составила в 2011 году 7,6 млн. рублей.

Выполнение Программы, предусматривающей ускоренное развитие соболеводства, положительно скажется на дальнейшем развитии и других отраслей пушного звероводства в целом, поскольку в звероводческих хозяйствах разводят несколько видов пушных зверей, что позволяет оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру пушно-мехового рынка и обеспечивать стабильность экономического состояния отдельного хозяйства.

Развитие клеточного соболеводства будет способствовать снижению объемов добычи соболей охотой без сокращения поступления на рынок этого ценного вида пушнины, что обеспечит сохранение дикой популяции соболей.

Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счет отечественного производства.

Для развития отрасли соболеводства Костромская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

- устойчивый спрос на шкурки соболя на российском и мировом пушно-меховом рынках;

- высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей по сравнению с другими видами пушных зверей;

- наличие высокопродуктивных пород соболей и сохраненной от негативных влияний перехода на рыночные отношения племенной базы;

- большие резервы по повышению продуктивных качеств клеточных соболей и расширению цветового ассортимента их шкурок;

- развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства), утилизатором отходов которого является пушное звероводство;

- сохранившийся кадровый и научный потенциал отрасли.

Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:

- биологические особенности соболей;

- устаревшие технологии производства и первичной обработки шкурок соболей;

- физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания;

- нестабильная кормовая база и низкий уровень кормления соболей;

- устаревшая нормативная документация по бонитировке соболей, оценке качества шкурок и другой зоотехнической документации;

- отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя;

- полное отсутствие научных разработок по содержанию, разведению и кормлению соболей в новых условиях хозяйствования, требующих использования нестандартных кормовых ресурсов, строжайшей экономии трудозатрат, а также использования энергосберегающих технологий, позволяющих интенсивнее использовать биологию соболей.

Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15-17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте покрывается только около 20% самок, а остальные 80% - в возрасте 27-29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.

Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1-2-летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8-2,0 гол.

Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет - это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10-12 лет. В связи с этим удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет), при стабильном поголовье основного стада, составляет около 20%. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.

Из-за позднего полового созревания соболей и относительно низкого выхода молодняка при создании новых ферм средства, вложенные на их строительство и приобретение племенного молодняка, начнут окупаться только через 6-8 лет. Модернизация и строительство новых соболиных ферм, а также приобретение племенного молодняка соболей возможно лишь при условии выделения на указанные цели долгосрочных (не менее 8 лет) инвестиционных кредитов.

Технология разведения соболей, в связи со сложностями биологии их разведения, требует высококвалифицированного обслуживающего персонала и более дорогого по сравнению с другими видами пушных зверей клеточного оборудования.

Поэтому дальнейшее развитие соболеводства будет основываться, в основном, на росте поголовья уже существующих ферм за счет строительства новых или реконструкции имеющихся шедов - помещений для содержания зверей основного стада и молодняка.

Опыт ведущих племенных хозяйств показывает, что потенциал воспроизводительной способности соболей далеко не исчерпан и имеются значительные резервы увеличения объемов производства шкурок клеточных соболей за счет повышения продуктивности маточного поголовья. В настоящее время выход молодняка в среднем по отрасли составляет 1,8 голов, а в лучших племенных хозяйствах он на 25-30% выше.

В целом для отрасли проблема воспроизводства соболей является одной из важнейших для ее дальнейшего развития и требует проведения серьезных научных исследований по разработке методов повышения воспроизводительной способности соболей. Необходимо проведение исследований и разработка технологических приемов, вовлекающих 1-2-летний молодняк соболей в более интенсивное воспроизводство.

Комплексный подход к решению проблем в отрасли предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля.


Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли соболеводства в Костромской области и увеличения объемов производства шкурок соболей клеточного разведения.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка Программы и привлечение внебюджетных инвестиций позволит достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- укрепление племенной базы соболеводства;

- увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения.

Сроки реализации Программы: 2012-2014 гг.


Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Укрепление племенной базы соболеводства может быть реализовано посредством следующих механизмов:

1. Укрепление племенной базы соболеводства. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья соболей в племенных хозяйствах.

Учитывая сложную систему воспроизводства черного соболя (первое потомство от самок получают в возрасте 2 лет и старше), стимулирование сохранения и увеличения маточного поголовья соболя является приоритетной задачей в оказании государственной поддержки в развитии звероводства. Все поголовье черного соболя Костромской области сосредоточено в племенной организации, поэтому компенсация части затрат на содержание маточного поголовья будет осуществляться в рамках государственной поддержки племенного дела в животноводстве.

2. Строительство, модернизация и реконструкция объектов звероводства. В качестве механизмов государственной поддержки предлагается компенсация части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов звероводства.

3. Укрепление материально-технической базы.

Устаревшая материально-техническая база (старое оборудование и помещения) является сдерживающим фактором в развитии соболеводства Костромской области. Кроме того, модернизации требует холодильное и кормоприготовительное оборудование. Общая стоимость перечисленных работ составляет 10178,50 тыс. руб. Расчетный уровень государственной поддержки составляет до 30% стоимости работ и оборудования.

За счет совершенствования материально-технической базы, увеличения поголовья и повышения доли перерабатываемого сырья к продаваемому ожидается увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения и снижение себестоимости продукции.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и источники финансирования приведены в таблице 2.


Таблица 2

Мероприятия по развитию клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы, тыс. рублей

-------------------+----------------+--------+--------+--------+----------
¦   Наименование   ¦   Источники    ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  Итого  ¦
¦   мероприятия    ¦ финансирования ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦                Укрепление племенной базы соболеводства                 ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦Содержание        ¦Областной бюджет¦ 637,5  ¦ 675,0  ¦ 712,5  ¦ 2025,0  ¦
¦маточного         +----------------+--------+--------+--------+---------+
¦поголовья         ¦  Внебюджетные  ¦ 3612,5 ¦ 3825,0 ¦ 4037,5 ¦ 11475,0 ¦
¦черного соболя    ¦   источники    ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦   Строительство, модернизация и реконструкция объектов звероводства    ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦Строительство,    ¦Областной бюджет¦ 1206,4 ¦ 1615,7 ¦ 231,4  ¦ 3053,5  ¦
¦модернизация и    +----------------+--------+--------+--------+---------+
¦реконструкция     ¦  Внебюджетные  ¦ 2815,0 ¦ 3770,0 ¦ 540,0  ¦ 7125,0  ¦
¦объектов          ¦   источники    ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦звероводства      ¦                ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦                Укрепление материально-технической базы                 ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦Приобретение      ¦Областной бюджет¦ 735,0  ¦ 1380,0 ¦   0    ¦ 2115,0  ¦
¦техники и         ¦                ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦оборудования      ¦                ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦Приобретение      ¦Областной бюджет¦ 120,0  ¦  60,0  ¦  60,0  ¦  240,0  ¦
¦звероводческой    ¦                ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦сетки             ¦                ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+----------------+--------+--------+--------+---------+
¦Итого             ¦Областной бюджет¦ 2698,9 ¦ 3730,7 ¦ 1003,9 ¦ 7433,5  ¦
¦                  +----------------+--------+--------+--------+---------+
¦                  ¦  Внебюджетные  ¦ 6427,5 ¦ 7595,0 ¦ 4577,5 ¦ 18600,0 ¦
¦                  ¦   источники    ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦                  +----------------+--------+--------+--------+---------+
¦                  ¦    По всем     ¦ 9126,4 ¦11325,7 ¦ 5581,4 ¦ 26033,3 ¦
¦                  ¦   источникам   ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
-------------------+----------------+--------+--------+--------+----------

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице 3.


Таблица 3

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

----------------------------+----------+----------+----------+------------
¦  Наименование показателя  ¦   2012   ¦   2013   ¦   2014   ¦ 2012-2014 ¦
¦                           ¦          ¦          ¦          ¦   годы    ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Общая стоимость реализации ¦  9126,4  ¦ 11325,7  ¦  5581,4  ¦  26033,3  ¦
¦программных мероприятий,   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦тыс. руб.                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦в том числе:                                                            ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦субсидии из областного     ¦  2698,9  ¦  3730,7  ¦  1003,9  ¦  7433,5   ¦
¦бюджета, тыс. руб.         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦внебюджетные источники,    ¦  6427,5  ¦  7595,0  ¦  4577,5  ¦  18600,0  ¦
¦тыс. руб.                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
----------------------------+----------+----------+----------+------------

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Общая стоимость реализации программных мероприятий из всех источников в течение срока реализации Программы составит 26033,5 тыс. рублей.


Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Таблица 4

Рост производственных показателей вследствие реализации Программы

-------------------------+-----------+------+------+------+------+--------
¦Наименование показателя ¦  Единицы  ¦Факт, ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Итого ¦
¦                        ¦ измерения ¦ 2011 ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+
¦Количество объектов     ¦   штук    ¦  -   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦   4   ¦
+------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+
¦Площадь объектов        ¦   кв. м   ¦  -   ¦ 750  ¦ 375  ¦ 375  ¦ 1500  ¦
+------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+
¦Увеличение зверомест    ¦   штук    ¦  -   ¦ 300  ¦ 150  ¦ 150  ¦  600  ¦
+------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+
¦В том числе маточного   ¦   голов   ¦  -   ¦ 197  ¦ 100  ¦ 100  ¦  397  ¦
¦поголовья               ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+
¦Шкурок                  ¦   штук    ¦  -   ¦ 381  ¦ 186  ¦ 209  ¦  776  ¦
-------------------------+-----------+------+------+------+------+--------

Реализация Программы позволит реконструировать 4 объекта звероводства (общей площадью 1500 кв. м), дополнительно ввести в эксплуатацию 600 зверомест, в том числе 397 маточных, что в свою очередь приведет к увеличению производства шкурок на 776 штук.

Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 5.


Таблица 5

Целевые индикаторы Программы

------------------+-----------+------+--------+--------+--------+---------
¦  Наименование   ¦  Единицы  ¦Факт, ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦ Итого  ¦
¦   показателя    ¦ измерения ¦ 2011 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦                          Основные индикаторы                           ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Маточное         ¦   голов   ¦ 2193 ¦  2237  ¦  2282  ¦  2327  ¦   х    ¦
¦поголовье соболя ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Годовой ввод в   ¦   голов   ¦ 703  ¦500/200 ¦450/200 ¦480/200 ¦1430/600¦
¦стадо за счет    ¦  самок/   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦воспроизводства  ¦  самцов   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Выход молодняка  ¦     %     ¦ 152  ¦  155   ¦  168   ¦  171   ¦   х    ¦
¦на 100 маток     ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Общее поголовье  ¦   голов   ¦ 5881 ¦  6132  ¦  6383  ¦  6682  ¦   х    ¦
¦пушных зверей    ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство     ¦   штук    ¦ 2102 ¦  2550  ¦  2736  ¦  2945  ¦  8231  ¦
¦шкурок           ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе      ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦на переработку   ¦           ¦ 486  ¦  600   ¦  700   ¦  700   ¦  2000  ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦на реализацию    ¦           ¦ 1616 ¦  1850  ¦  2036  ¦  2145  ¦  6031  ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦                       Вспомогательные индикаторы                       ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Выручка от       ¦тыс. рублей¦      ¦ 6755,2 ¦ 7434,4 ¦ 7832,4 ¦ 22022  ¦
¦реализации       ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦продукции        ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Прибыль от       ¦тыс. рублей¦      ¦  81,2  ¦  89,3  ¦  94,1  ¦ 264,6  ¦
¦реализации       ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦продукции        ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Начисление       ¦тыс. рублей¦      ¦ 185,2  ¦ 247,3  ¦ 247,6  ¦ 680,1  ¦
¦налогов          ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+
¦Создание         ¦   штук    ¦  -   ¦   5    ¦   5    ¦   5    ¦   15   ¦
¦дополнительных   ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦рабочих мест     ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
------------------+-----------+------+--------+--------+--------+---------

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства путем утилизации их отходов.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1. Внешние риски:

1.1. изменение конъюнктуры международного пушно-мехового рынка: из-за снижения спроса на шкурки соболей, из-за резкого роста объемов реализации шкурок дикого соболя, из-за появления на рынке шкурок соболей клеточного разведения других стран-конкурентов;

1.2. неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию шкурок и утрате их конкурентоспособности.

2. Внутренние риски:

2.1. организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2.2. производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

2.3. технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов продукции из-за невыхода на прогнозируемые показатели выхода молодняка и роста стада. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты - по производству шкурок и выполнение на 96% (-4% к плану) плана по численности маточного поголовья соболя.


Таблица 6

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок, тыс. рублей

-----------------------------------+---------+--------+--------+----------
¦           Виды рисков            ¦ 2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦  Итого  ¦
+----------------------------------+---------+--------+--------+---------+
¦От невыхода на плановый показатель¦ 248,30  ¦ 394,36 ¦ 624,40 ¦    х    ¦
¦по выходу молодняка на 100 маток  ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+----------------------------------+---------+--------+--------+---------+
¦От невыхода на плановое маточное  ¦ 372,45  ¦ 399,62 ¦ 430,14 ¦    х    ¦
¦поголовье черного соболя          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+----------------------------------+---------+--------+--------+---------+
¦Общая оценка рисков: от невыхода  ¦ 1391,21 ¦ 679,17 ¦ 763,16 ¦ 2833,53 ¦
¦на плановое производство шкурок   ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
-----------------------------------+---------+--------+--------+----------

Расчеты показывают, что риски от невыхода на плановые показатели чреваты существенными экономическими потерями до 2,8 млн. руб. за 3 года реализации Программы. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.


Глава 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий областной целевой программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и меры по устранению отклонений, организует ведение учета и отчетности, обеспечивает ее представление соответствующим органам государственной власти;

3) в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения по финансированию мероприятий Программы, их корректировке, оценке, уточнению целевых показателей, составу исполнителей;

4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий областной целевой программы в очередном финансовом году.

Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему информацию о ходе реализации Программы. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий и других материалов.

Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.


Глава 8. МЕТОДИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используются количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:

достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.


Таблица 7

Основные целевые индикаторы Программы и коэффициенты их весомости

-------------------------------------------------------+------------------
¦               Наименования индикаторов               ¦   Коэффициент   ¦
¦                                                      ¦    весомости    ¦
+------------------------------------------------------+-----------------+
¦Маточное поголовье соболя                             ¦       0,3       ¦
+------------------------------------------------------+-----------------+
¦Выход молодняка на 100 маток                          ¦       0,3       ¦
+------------------------------------------------------+-----------------+
¦Валовое производство шкурок                           ¦       0,4       ¦
+------------------------------------------------------+-----------------+
¦Всего                                                 ¦       1,0       ¦
-------------------------------------------------------+------------------

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:


Эобщ. = ВП / Ф x 100,


где:

Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 8,08%. Степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 11,3 года.


Таблица 8

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

-----------------------------+------+-------------------------------------
¦         Показатели         ¦ Ед.  ¦                Годы                ¦
¦                            ¦ изм. +--------+--------+-------+----------+
¦                            ¦      ¦  2012  ¦  2013  ¦ 2014  ¦2012-2014 ¦
+----------------------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦Ежегодный прирост реализации¦ штук ¦  281   ¦  186   ¦  109  ¦   576    ¦
¦шкурок                      ¦      ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
+----------------------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦То же в стоимостном         ¦ тыс. ¦1026,06 ¦ 679,17 ¦398,01 ¦ 2103,24  ¦
¦выражении (ВП)              ¦ руб. ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
+----------------------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦Ежегодное дополнительное    ¦ тыс. ¦ 185,2  ¦ 247,3  ¦ 247,6 ¦  680,1   ¦
¦поступление налогов         ¦ руб. ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------+------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦Финансирование ¦всего (Ф)   ¦ млн. ¦ 9126,4 ¦11325,7 ¦5581,4 ¦ 26033,5  ¦
¦на продукцию   ¦            ¦ руб. ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
¦               +------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦               ¦в т.ч. из   ¦ млн. ¦ 2698,9 ¦ 3730,7 ¦1003,9 ¦  7433,5  ¦
¦               ¦областного  ¦ руб. ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
¦               ¦бюджета (З) ¦      ¦        ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------+------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦Показатели     ¦Эобщ.       ¦  %   ¦ 11,24  ¦  6,00  ¦ 7,13  ¦   8,08   ¦
¦эффективности  +------------+------+--------+--------+-------+----------+
¦               ¦Эбобл.      ¦  %   ¦ 38,02  ¦ 18,20  ¦ 39,65 ¦  28,29   ¦
----------------+------------+------+--------+--------+-------+-----------

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл. составляет 28,29%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 года, так как маточное поголовье соболя достигает продуктивного возраста именно за этот период, укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.


Таблица 9

Расчет социальной эффективности расходования бюджетных средств

     Наименование эффекта                     Результат по годам
     и единицы измерения
                                    2012     2013      2014      2012-2014

        Основные индикаторы

1. Эффект от создания
дополнительных рабочих мест в        5        5         5           15
отрасли сельского хозяйства -
всего, человек

2. Уменьшение выплат из бюджета
пособий по безработице, млн. руб.   294      294        294         882
(58,8 тыс. руб. в год x число
рабочих)

3. Уплата страховых взносов на     180,3    241,9      241,9       664,1
обязательное страхование,
тыс. руб.

Реализация Программы позволит создать дополнительно 15 рабочих мест в отрасли сельского хозяйства, получить дополнительно отчислений во внебюджетные фонды 664,1 тыс. руб.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Костромастатом, а также ведомственной отчетности.